中共甘肃省委直属机关工作委员会
2025年度部门决算公开报告
签发时间： 2026/08/31/ 09:13
来源：工委办公室
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委直属机关工委作为省委派出机关，统一领导省直机关党的工作，主要职责是：
（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）指导督促省直机关各部门党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对省直机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向省委报告有关情况。
（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握省直机关党员干部职工的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作。依照授权，加强对省直机关统一战线工作的指导和监督检查。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员干部和党务干部。
（十三）完成省委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构设置
内设机构7个：办公室、组织部、宣传部（省直机关精神文明建设办公室）、研究室（统战部）、党建督查室、基层组织建设指导部、机关党委。
派出机构2个：省直机关纪检监察工委、省直机关团工委
（二）参照公务员法管理单位
省委直属机关工委党校
（三）所属行业系统工会
省直机关工会工委
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关支出，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
具体报表见附件。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为3185.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.16万元，增长4.02%，主要原因一是年初结转结余同比大幅增加，带动总收入规模上升；二是本年支出规模有所扩大。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2834.51万元，其中：财政拨款收入2834.51万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3088.19万元，其中：基本支出2176.13万元，占70.47%；项目支出912.06万元，占29.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为3165.62万元。与上年相比，各增加126.36万元，增长4.16%。主要原因一是年初结转结余同比大幅增加，带动总收入规模上升；二是本年支出规模有所扩大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3088.19万元，较上年决算数增加573.29万元，增长22.80%。主要原因一是受退休人员人数增加、人员职级晋升增资等因素影响，人员经费增加；二是增加了电子政务内网项目支出（一次性支出）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3088.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2544.35万元，占82.40%；教育支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出263.55万元，占8.53%；卫生健康支出138.95万元，占4.50%；住房保障支出136.34万元，占4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3260.50万元，支出决算为3088.19万元，完成年初预算的94.72%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为2727.79万元，支出决算为2544.35万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因一是项目经费收支减少；二是严格落实过紧日子工作要求，大力压减各项支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为207.53万元，支出决算为263.55万元，完成年初预算的127.00%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度向财政申请拨付2名退休干部职业年金记实经费；二是本年度支出2人抚恤金；三是人员增减变动产生的影响。
3.卫生健康支出年初预算数为148.43万元，支出决算为138.95万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险执行数减少。
4.住房保障支出年初预算数为176.75万元，支出决算为136.34万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金执行数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.13万元。其中：
人员经费1893.34万元，较上年决算数增加242.98万元，增长14.72%，主要原因一是受退休人员人数增加、人员职级晋升增资等因素影响，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费282.79万元，较上年决算数增加51.13万元，增长22.07%，主要原因是办公费及资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为16.00万元，支出决算为5.20万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少2.83万元，下降35.25%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为4.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.40万元，支出决算为4.93万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度改革规定，严控公务用车管理使用。较上年决算数减少2.63万元，下降34.81%，主要原因是严控公务用车使用频次，优化车辆运行调度管理。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为9.40万元，支出决算为4.93万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度改革规定，严控公务用车管理使用。较上年决算数减少2.63万元，下降34.81%，主要原因是严控公务用车使用频次，优化车辆运行调度管理。
3.公务接待费全年预算数为2.60万元，支出决算为0.27万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用的支出。较上年决算数减少0.20万元，下降42.26%，主要原因是公务接待事项比上年减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次21人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出282.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、委托业务费、设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数增加51.13万元，增长22.07%，主要原因一是搬迁第二办公区产生相关费用；二是办公设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.40万元，下降84.29%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少现场会议次数，改为视频会议等方式，压减会议费支出。
本年度培训费支出74.11万元，较上年决算数增加61.14万元，增长471.57%，主要原因一是工委党校培训班次增加，二是增加新任处长、副处长任职培训费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计305.37万元，其中：政府采购货物支出305.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额305.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，涉及资金561.66万元，占一般公共预算项目支出总额的61.58%。从评价情况来看，工委认真落实绩效管理主体责任，以数据真实性为核心独立开展评价工作。评价采用定性与定量相结合的方式采集基础数据，并对关键数据进行复核验证，确保数据口径规范、来源可溯；对照批复的绩效目标，全年组织开展2次绩效运行监控，及时发现执行偏差并督促整改，保障年度预期目标落地见效；同时从数量、质量、时效、成本、效益等维度开展绩效自评，科学设置指标权重，综合研判资金使用效益，确保评价结论客观真实，为下年度预算编制优化、项目实施提质提供参考依据。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“省直机关事业单位订阅重点党报党刊费”“业务费（含乡村振兴帮扶工作经费）”“工委党校培训费”“党校物业管理费”4个项目绩效自评结果。当年财政拨款561.66万元，全年支出554.94万元，执行率98.80%。通过自评，4个项目结果为“优秀”（自评报告和自评表详见附件）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：中共甘肃省委直属机关工作委员会2025年度部门决算公开报表
