目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委直属机关工委是省委的派出机构，工作职责是：
（一）对省委直属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（二）对省委直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（三）督促指导省委直属机关基层党组织按期进行换届；审批省委直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批省委直属机关基层党组织选出的书记、副书记。
（四）配合省委有关部门抓好省委直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，并向省委报告。
（五)指导省委直属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对部门党组（党委）落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查。
（六）了解和掌握省委直属机关工作人员的思想状况，指导省委直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（七）对省委直属机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（八）对省委直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查，每年向省委报告。
（九）对下级机关党的工作委员会和机关党的建设工作进行业务指导。
（十）履行省委规定的其他职责任务。
二、机构设置
共设13个部门，分别为：督查考核室、纪工委、办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党委、工会工委（妇工委）、团工委、文明办、党员电化教育室。
一个参照公务员法管理单位：省委直属机关工委党校（省委党校省直分校）
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3250.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加378.68万元，增长13.19%，主要原因是本年度增加了政策性增资和过渡期奖励性补贴补助资金等人员经费，增加了省直机关第十二届职工运动会项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2924.04万元,其中：财政拨款收入2924.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2902.88万元，其中：基本支出2171.94万元，占74.82%；项目支出730.94万元，占25.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3230.68万元。与上年相比，各增加379.82万元，增长13.32%。主要原因是本年度增加了政策性增资和过渡期奖励性补贴补助资金等人员经费，增加了省直机关第十二届职工运动会项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2902.88万元，较上年决算数增加358.66万元，增长14.1%。主要原因是政策性增资、过渡期奖励性补贴的发放以及省直机关第十二届职工运动会项目支出的增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为2275.36万元，支出决算为2513.57万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、过渡期奖励性补贴的发放以及省直机关第十二届职工运动会项目支出的增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为127.27万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的138.79%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，缴纳在职人员养老保险费。
3．卫生健康支出年初预算数为99.22万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为128.16万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金中心规定，2022年住房公积金缴存基数的构成部分没有变化，仍以2020年缴存基数构成为标准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.94万元。其中：人员经费2003.18万元，较上年决算数增加613.18万元，增长44.11%，主要原因是本年度人员政策性增资以及过渡性津补贴的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助等。公用经费168.75万元，较上年决算数增加22.73万元，增长15.57%，主要原因是2022年防疫用品的购置及办公区核酸检测费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出168.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、委托业务费、设备购置等其他支出。机关运行经费较上年决算数增加22.73万元，增长15.57%，主要原因是防疫用品的购置及核酸检测费用等。
本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少1.65万元，下降67.35%，主要原因是疫情影响2022年大部分会议采用线上方式，会议费支出减少。本年度培训费支出29.47万元，较上年决算数减少35.13万元，下降54.38%，主要原因是因疫情影响2022年培训班次减少，培训费支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为16.39万元，支出决算为10.06万元，决算数小于预算数的主要原因是大力压减一般性支出及三公经费支出。较上年决算数减少1.03万元，下降9.25%，主要原因是逐年压减一般性支出及三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的控制因公出国支出，缩减因公出国费用。2021年和2022年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.6万元，支出决算为8.87万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，控制公务用车管理使用，较上年决算数减少0.63万元，下降6.57%，主要原因是逐年压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,2021年和2022年均未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费全年预算数为9.6万元，支出决算为8.87万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，控制公务用车管理使用。较上年决算数减少0.63万元，下降6.57%，主要原因是工委严格控制公务用车运行维护费的支出。
3.公务接待费全年预算数为2.79万元，支出决算为1.19万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的支出。较上年决算数减少0.4万元，下降25.19%，主要原因是疫情影响，公务接待支出减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待12批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中自评项目有6个，涉及省级当年拨款841.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别是：省直机关事业单位订阅重点党报党刊费280万元、业务费180万元、工委党校培训费200万元、党校物业管理费31.66万元、乡村振兴帮扶工作专项20万元以及省直机关第十二届干部职工运动会专项130万元。从评价情况来看, 5个项目结果为“优秀”，1个项目结果为“良好”。
二、绩效自评结果
（一）绩效目标自评情况：
工委在2022年度部门决算中反映省直机关事业单位订阅重点党报党刊费、业务费、工委党校培训费、党校物业管理费、乡村振兴帮扶工作专项以及省直机关第十二届干部职工运动会专项这6个项目绩效自评结果。
1.省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费共支出280万元，为全省112家省直机关事业单位征订《人民日报》《人民日报》1954份，《求是》1402份，《甘肃日报》2653份，《光明日报》401份，《经济日报》428份，《党的建设》1395份。发现的主要问题及原因：长效管理机制和重点党报党刊征订档案管理工作方面需要进一步完备。下一步改进措施：将进一步做好项目调研工作，进一步完善省直机关单位重点党报党刊征订工作的长效管理机制和档案管理机制，细化工作流程，规范重点党报党刊的征订工作。
2.业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.65分。项目全年预算数为180万元, 上年结转20.68万元，全年执行数118.76万元，完成预算的59.18%。项目绩效目标完成情况：2022年工委对111家省直部门、单位机关党建工作进行差异化、精细化督查考核，同步开展省直机关党支部建设标准化交叉观摩，评定为“好”的部门41个、“较好”的部门70个，2022年度考核工作正在有序推进。认真完成126家部门、单位领导班子考核相关指标的量化评价，对30个省直部门领导班子和领导干部民主生活会进行督导。发现的主要问题及原因：因疫情原因，减少了培训班和会议举办次数，减少了出差督导工作次数，培训费、会议费以及差旅费等业务支出费用减少，业务费执行率低。下一步改进措施：将进一步做好业务费项目绩效目标管理工作，科学合理地编制绩效目标，细化目标，规范绩效管理工作方式和方法，让绩效评价工作有效运用于全年预算工作。
3.工委党校培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.14分。项目全年预算数为200万元, 上年结转18.42万元，全年执行90.21万元，完成预算的41.3%。项目绩效目标完成情况：2022年工委党校共举办各类培训班8期（有1期中断未完成），培训1301人，覆盖省直机关115个单位和部门。完成的班次有：党支部书记示范培训班2期（第一期100人，第二期100人）；年轻干部政治能力提升培训班1期（99人）；党员发展对象培训班3期（上半年1期采用“线下+线上”模式培训310人,下半年2期采用全线上模式培训530人）；配合工委组织部举办工委机关学习党的十九届六中全会精神和省第十四次党代会精神培训班1期（66人）；处级党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想进修班举办8天后停课未结业（96人）。因疫情影响，计划的3期党支部书记培训班、1期省直机关工会妇女干部能力素质提升培训班、1期年轻干部培训班暂未举办。发现的主要问题及原因：因疫情原因，工委党校培训班次减少，培训计划及时做了调整，培训班次未达到年初目标设置。下一步改进措施：进一步科学设置培训课程安排，完善培训计划制度，健全培训工作流程，将培训工作绩效目标设置更细化、更合理、更具有指导性。
4.党校物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为31.66万元,全年执行31.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年工委党校进一步规范物业管理活动，维护工委党校和物业服务企业的合法权益，改善工委党校教学楼及学员宿舍楼的教学、工作及生活环境，提高服务保障水平，从入学报到、住宿登记到日常保洁管理，为学员提供了干净良好的学习环境和安全规范的住宿服务。发现的主要问题及原因：长效管理机制和档案管理机制有待进一步完备。下一步改进措施：进一步完善物业服务合同规定，将布草洗涤纳入物业服务管理范围，提升物业服务的及时性，对未持证上岗的人员进行业务培训，更好地做好物业工作，为工委党校培训工作及学员创造一个良好的学习和住宿环境。
5.乡村振兴帮扶工作专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为20万元,全年执行9.66万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：2022年，牵头做好130个部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，制定工作推进计划，召开归口管理帮扶工作推进会、工会组织助推乡村振兴消费帮扶座谈会，督促推动各项帮扶重点任务落实，130家单位全年消费帮扶1.1亿多元。加强机关党组织与帮扶村党组织结对共建，用好机关政策、资源、信息、人才、技术等优势，帮助提升帮扶村各项基础设施水平，为村党组织帮办实事，不断提高抓党建促进基层治理工作水平。同时，认真履行帮扶组长单位职责，召开康乐县帮扶工作推进会，指导督促各级帮扶单位认真履职尽责、落实帮扶任务。发现的主要问题及原因：2022年，因疫情影响，帮扶工作推进会召开次数减少。下一步改进措施：今后，工委将进一步健全归口管理帮扶工作机制，完善档案管理机制。
6.省直机关第十二届干部职工运动会专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.05分。项目全年预算数为130万元,全年执行129.69万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：工委会同省体育局、省总工会联合举办省直机关第十二届干部职工运动会，设男子篮球、5人制足球等10个大项42个小项，组织87个省直部门单位860多人参赛；选拔59名优秀运动员代表，代表省直机关参加省第十五届干部职工运动会6个项目的比赛，在广播体操和健身气功比赛中分别取得全省第一、第三名的优异成绩。发现的主要问题及原因：数量指标方面：报名参赛单位和运动员数量增加，和年初绩效目标不一致。下一步改进措施：今后，进一步科学设置绩效目标，完善长效管理机制。
（二）绩效目标自评表（《自评表》详见附件）
(三)部门绩效评价结果
本部门组织对省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金280万元，评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年决算公开表
附件2：2022年绩效目标自评表