2021年度中共甘肃省委直属机关工作委员会部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
省委直属机关工委是省委的派出机构，工作职责是：
（一）对省委直属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（二）对省委直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（三）督促指导省委直属机关基层党组织按期进行换届；审批省委直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批省委直属机关基层党组织选出的书记、副书记。
（四）配合省委有关部门抓好省委直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，并向省委报告。
（五)指导省委直属机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对部门党组（党委）落实党风廉政建设主体责任进行指导协调、监督检查。
（六）了解和掌握省委直属机关工作人员的思想状况，指导省委直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（七）对省委直属机关基层党组织贯彻落实省委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（八）对省委直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》的情况进行督促检查，每年向省委报告。
（九）对下级机关党的工作委员会和机关党的建设工作进行业务指导。
（十）履行省委规定的其他职责任务。
二、机构设置
共设13个部门，分别为：督查考核室、纪工委、办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党委、工会工委（妇工委）、团工委、文明办、党员电化教育室。
一个参照公务员法管理单位：省委直属机关工委党校（省委党校省直分校）
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,871.63万元。收、支较上年决算数减少244.86万元,下降7.86%,主要原因是项目经费收支的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,620.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,620.15万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,545.35万元，其中：基本支出1,537.16万元，占60.39%；项目支出1,008.20万元，占39.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,850.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少244.86万元，下降7.91%。主要原因是2021年度项目经费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,544.22万元，占本年支出的99.96%，较上年决算数减少317.22万元，下降11.09%，主要原因是2021年度项目经费支出减少。
主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为2,147.59万元，支出决算为2,149.62万元，完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为130.06万元，支出决算为172.19万元，完成年初预算的132.40%,决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，缴纳在职人员养老保险费。
3.卫生健康支出年初预算数为99.77万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为86.62万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的100.00%。
5.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度信息化建设项目经费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,536.02万元。其中：人员经费1,390.00万元，较上年决算数减少123.17万元，下降8.14%，主要原因是2021年未发放其他工资津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助等。公用经费146.02万元，较上年决算数减少64.22万元，下降30.54%，主要原因是大力压减一般性支出，严格控制公用经费的使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为16.49万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的67.23%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是大力压减一般性支出及“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是控制因公出国支出，缩减因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，控制公务用车管理使用。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，没有发生购置公车费用。公务用车运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定，控制公务用车管理使用。
3.公务接待费年初预算数为2.89万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的55.04%,决算数小于预算数的原因是严格控制公务接待费用的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待16批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出146.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、委托业务费、设备购置等其他支出。机关运行经费较上年决算数减少64.22万元，下降30.55%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出2.45万元，较上年决算数减少22.47万元，下降90.17%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少各类会议召开次数，压缩会议费支出。本年度培训费支出64.60万元，较上年决算数减少21.20万元，下降24.71%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，减少各类培训班次，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
1.部门项目支出绩效自评情况
本单位共组织对2021年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金761.66万元。业务费、工委党校培训费、省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费、党校物业管理费、阳光在线栏目专项和脱贫攻坚帮扶专项6个项目自评结果均为“优”。（《自评表》详见附件）
2.部门整体支出绩效自评情况
共组织对本部门1个预算单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2545.35万元。自评结果为“良”。从评价情况来看，工委财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范，重点工作管理制度健全。
（二）部门评价情况
本部门组织对一个省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金 280 万元，评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2021年度部门决算公开表
附件3：2021年度项目自评报告